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税务筹划案例有哪些

2024-07-10 14:17:24

尽管许多企业都在进行税务谋划，但仍有一些企业对税收谋划不太了解，乃至以为税务谋划与偷税、偷税是一回事。因而，究竟税收谋划是什么，需求留意些什么，又有哪些税务筹划案例？以下是小编整理的税务筹划案例的一些内容。

 

一、税务谋划界说以及含义

 

税收谋划是指在税法规则的范围内，老板经过对公司的运营、出资、理财等活动的事前谋划和组织。尽可能的取得“节税”的税收利益。

 

税收本钱是企业本钱操控的核心内容之一，但随着年代的开展，在各个职业中，税收信息的也越来越通明，这也使得任何的企业都需求对税收本钱进行优化，究竟只要完成了职业最低本钱，才干更好的开展。

 

二、留意事项：

 

1.事前谋划，在事务发生前，理解方向，做出决议计划，得出计划。一般来说，税收是在企业发生事务今后进行的，并依据税法的规则与相应的方针相匹配。但此刻税务处理办法现已建立，假设再考虑优化的话，那就显得太迟了。

 

2.在谋划之前，要提早澄清楚规则代理人与托付方的一个权力和责任澄清企业自身与计划的契合度，履行的可行性。

 

3.确保事务三流或许四流合一，以及事务的真实性。

  

三、税务筹划案例

 

个人独资企业核定征收

 

企业在税收优惠园区事务拆分建立个人独资企业，定率核定税率在0.5%-2.1%，定额核定是0.5-1.5%，处理企业赢利虚高，可享受核定征收方针，能够定率核定也能够定额核定，本钱票缺失等问题，并且企业不交纳企业所得税和高额的分红税，直接降低了企业的税负。


咱们举例假设一个企业一年的赢利是100万，所以，这样来看，股东们的赢利就少了，那么应交企业所得税为25万，由于前后总共交纳了40%的税，剩下的75万需求在分红的时假再交纳15万个人所得税。什么这样的状况咱们能够经过税收谋划来合理地削减企业所需求交纳的税额。

 

关于一些赢利高，所得税多的项目，能够经过以下两种税收谋划计划来节省税收

 

1 假设企业的某个项目赢利高，税收重，那么能够挑选到另一个有税收优惠的当地，为企业寻觅一个所得税税率较低的税收地址，将一切事务转移到新的税收地，国家的税收优惠也是针对部分地区的，这样是能够省下不少的税收的。

 

2 经过建立新的公司来节省税收，为公司的高赢利项目建立一个子公司，由于子公司有独立的法人，是能够独立承当民事法律责任的，这样能够和总公司的赢利分隔交税，如些也是会省下一笔十分可观的税务的。

 

以上就是税务筹划案例的所有内容了，希望大家能够对这些内容有深刻的了解！

 

 

 


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答疑解惑

  • Q： 什么是核定征收？

    A： 核定征收是指在纳税人的会计账簿不健全或其他原因难以准确确定纳税人应纳税额时，由税务机关采用合理的方法依法核定纳税人应纳税款的一种征收方式。
    核定征收具体分为定率 (核定应税所得率)和定额(核定应纳税所得额) 两种方法税务机关一般采用下列方法核定征收企业所得税:参照当地同类行业或者类似行业中经营规模和收入水平想进的纳税人的税负水平核定，按照应税收入额或成本费用支出额定率核定;
    按照耗用的原材料、燃料、动力等推算或测算核定:按照其他合理方法核定。

  • Q： 什么是税筹？

    A： 税筹的全称是税务筹划，是指在纳税行为发生之前，在不违反法律、法规的前提下，通过对纳税主体（法人或自然人）的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排，以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动。
    税务筹划具有合法性、筹划性、目的性、风险性和专业性的特点。
    比如企业所得税方面通过研发费用的加计扣除，进行相应的税务筹划。

  • Q： 园区返税是什么意思？

    A： 是指产业园或者产业基地对入驻的企业进行税收返还，园区返税通常是一些地方政府为鼓励境内外企业及其他组织机构到园区设立总部、地区总部，促进园区经济快速发展而制订的优惠政策。

  • Q： 税务筹划的方法有哪些？

    A： 找出不属于征税范围的内容。找出有利于延迟纳税的税法规定，并依此签订对外销售合同。

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